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巫溪縣文峰鎮人民政府??

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況??

（一）職能職責??

1.貫徹執行黨和國家的方針政策、法律法規和縣委、縣政府的決定、指示；負責政策法規宣傳服務。??

2.負責轄鎮黨的建設和精神文明工作。??

3.負責制訂和實施轄區經濟發展計劃、財政預算，負責城鄉經濟發展、經濟結構調整、經濟組織培育及宏觀管理工作；協同有關部門搞好市場監管，維護和市場秩序，促進生產發展。對轄區生產生活狀況進行登記、統計和監測。??

4.負責實施組織城鎮化建設工作，搞好基礎設施建設；負責城鎮環衛綠化、村容整潔、愛國衛生、生態環境建設與保護等工作。??

5.負責基層組織建設和民主法治建設，促進村民、居民自治。負責轄區社區建設工作。??

6.負責農業及人口和計劃生育、文化旅游體育與傳媒、勞動就業保險、社會保障、衛生防疫、優撫救濟等社會事務的管理協調和公共服務。??

7.負責社會治安綜合治理和安全監管工作。配合征兵、搶險救災等到突發事件，維護轄區社會和諧穩定。??

8.完成縣委縣政府部署的各項任務。??

（二）機構設置??

本單位共13個內設服務機構。黨政辦公室、黨群辦公室、財政辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、經濟發展辦公室、規劃建設管理環保辦公室、應急管理辦公室、勞動就業和社會保障服務所、農業服務中心、文化服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。??

（三）單位構成??

從預算單位構成看，納入文峰鎮2020年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，事業單位5個，分別是：文峰鎮農業服務中心、文峰鎮社會服務和勞動保障所、文峰鎮文化服務中心、文峰鎮退役軍人服務站、文峰鎮綜合執法大隊。??

二、部門決算情況說明??

（一）收入支出決算總體情況說明??

1.總體情況。2020年度收入總計11,993.05萬元，支出總計11,993.05萬元。收支較上年決算數增加3,133.95萬元、增長35.4%，主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水、特色小鎮等項目資金。??

2.收入情況。2020年度收入合計10,952.39萬元，較上年決算數增加3,184.92萬元，增長41%，主要原因是增加了扶貧、危房改造、人畜飲水等項目資金。其中：財政撥款收入10,952.39萬元，占100%。此外，年初結轉和結余1,040.65萬元。??

3.支出情況。2020年度支出合計10,466.13萬元，較上年決算數增加2,647.68萬元，增長33.9%，主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水、退耕還林造林補償等項目資金。其中：基本支出1,511.39萬元，占14.4%；項目支出8,954.73萬元，占85.6%。??

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1,526.92萬元，較上年決算數增加486.27萬元，增長46.7%，主要原因是上年結轉退耕還林造林補償資金本年支付。??

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明??

2020年度財政撥款收、支總計11,993.05萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加3,133.95萬元，增長35.4%。主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水、特色小鎮等項目資金的收支。??

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明??

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入10,438.04萬元，較上年決算數增加3,290.78萬元，增長46%。主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水等項目資金。較年初預算數??增加8,155.73萬元，增長357.3%。主要原因一是年中追加安排一般公共服務中職工津貼補貼預算118.57萬元，二是年中追加安排文化旅游體育與傳媒中職工津貼補貼預算1.31萬元，三是年中追加安排社會保障和就業中職工津貼補貼支出預算、行政事業單位離退休支出預算、撫恤支出預算、社會福利支出預算、殘疾人事業支出預算、最低生活保障支出預算、臨時救助支出預算、其他生活保障支出預算673.63萬元，四是年中追加安排衛生健康支出預算34.67萬元，五是年中追加安排農林水支出中職工津貼補貼支出預算、科技轉化與推廣服務支出預算、森林生態效益補償支出預算、水利工程建設支出預算、農村人畜飲水支出預算、農村基礎設施建設支出預算、生產發展支出預算、其他扶貧支出預算、對村級一事一議的補助支出預算預算7090.82萬元，六是年中追加安排危房改造支出預算148萬元，七是年中追加安排災害防治及應急管理支出預算88.72萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余691.81萬元。??

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出9,895.96萬元，較上年決算數增加2,350.88萬元，增長31.2%。主要原因是增加扶貧、危房改造、人畜飲水、特色小鎮等項目資金支出。較年初預算數增加7,613.65萬元，增長333.6%。主要原因是年中追加扶貧、危房改造、人畜飲水、特色小鎮等項目資金支出預算。??

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1,233.89萬元，較上年決算數增加542.08萬元，增長78.4%，主要原因是上年結轉退耕還林造林補償資金本年支付。??

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：??

（1）一般公共服務支出918.31萬元，占9.3%，較年初預算數增加116.59萬元，增長14.5%，主要原因是年中追加職工津貼補貼支出預算。??

（2）文化旅游體育與傳媒支出46.21萬元，占0.5%，較年初預算數增加3.20萬元，增長7.4%，主要原因是年中追加職工津貼補貼支出預算。??

（3）社會保障與就業支出1,417.76萬元，占14.3%，較年初預算數增加632.99萬元，增長80.7%，主要原因是年中追加職工津貼補貼支出預算、行政事業單位離退休支出預算、撫恤支出預算、社會福利支出預算、殘疾人事業支出預算、最低生活保障支出預算、臨時救助支出預算、其他生活保障支出預算。??

（4）衛生健康支出86.61萬元，占0.9%，較年初預算數增加34.67萬元，增長66.8%，主要原因是年中追加優撫對象醫療支出預算。??

（5）節能環保支出327.08萬元，占3.3%，較年初預算數增加327.08萬元，增長100%，主要原因是年中追加退耕還林工程建設支出預算。??

（6）農林水支出6,824.28萬元，占69%，較年初預算數增加6,289.02萬元，增長1174.9%，主要原因是年中追加職工津貼補貼支出預算、科技轉化與推廣服務支出預算、森林生態效益補償支出預算、水利工程建設支出預算、農村人畜飲水支出預算、農村基礎設施建設支出預算、生產發展支出預算、其他扶貧支出預算、對村級一事一議的補助支出預算。??

（7）住房保障支出210.91萬元，占2.1%，較年初預算數增加145.30萬元，增長221.5%，主要原因是年中追加農村危房改造支出預算。??

（8）災害防治及應急管理支出64.80萬元，占0.7%，較年初預算數增加64.80萬元，增長100%，主要原因是年中追加災害防治及應急管理支出預算。??

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明??

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,511.39萬元。其中：人員經費1,312.26萬元，較上年決算數減少242.70萬元，下降15.6%，主要原因是人員的變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費199.13萬元，較上年決算數減少30.86萬元，下降13.4%，主要原因一是人員變動，其他交通補助減少，二是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制經費，全年實際支出均有所下降。公用經費用途主要包括辦公費、電費、水費、郵電費、差旅費、公務接待費、會議費、維護費、公務用車和其他交通費用。??

（五）政府性基金預算收支決算情況說明??

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余348.85萬元，年末結轉結余293.03萬元。本年收入514.35萬元，較上年決算數減少105.86萬元，下降17.1%，主要原因是城市基礎設施配套費安排的收入減少87萬元，社會福利的彩票公益收入減少18.86萬元。本年支出570.17萬元，較上年決算數增加296.80萬元，增長108.6%，主要原因是增加城市基礎設施配套費安排的支出及用于社會福利的彩票公益金支出。??

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明??

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。??

三、“三公”經費情況說明??

（一）“三公”經費支出總體情況說明??

2020年度“三公”經費支出共計31.37萬元，較年初預算數減少6.13萬元，下降16.3%，主要原因是按認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數減少5.33萬元，下降14.5%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較決算有所下降。??

（二）“三公”經費分項支出情況??

本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出。??

本單位2020年度未發生公務車購置費用支出。??

公務車運行維護費4.37萬元，主要用于應急保障所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.63萬元，下降45.4%，主要原因是相關收款方賬號錯誤，未能及時支付成功。較上年支出數減少3.53萬元，下降44.7%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本下降。??

公務接待費27.00萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。較上年支出數減少1.80萬元，下降6.3%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。??

（三）“三公”經費實物量情況??

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待432批次2,960人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費91.22元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.19萬元。??

四、其他需要說明的事項??

（一）機關運行經費情況說明??

2020年度本部門機關運行經費支出149.39萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、郵電費、差旅費、電費、水費、會議費。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制經費，全年支出有所下降。機關運行經費較上年決算數減少4.56萬元，下降3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制經費，全年支出有所下降。??

本年度會議費支出7.00萬元，較上年決算數減少5.10萬元，下降42.1%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制經費，所有會議全在伙食團安排，全年支出有所下降。本年度培訓費支出10.80萬元，較上年決算數增加8.20萬元，增長315.4%，主要原因是本單位2020年度扶貧業務增加，增加扶貧業務培訓。??

（二）國有資產占用情況說明??

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。??

（三）政府采購支出情況說明??

2020年度本部門政府采購支出總額1,519.49萬元，其中：政府采購貨物支出16.39萬元、政府采購工程支出1,503.10萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1,519.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1,519.49萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品及工程支出。??

五、預算績效管理情況說明??

（一）預算績效管理工作開展情況??

根據預算績效管理要求，本單位對33個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評33項，涉及資金4805.05萬元；從評價情況來看，各項目總體目標情況完成良好，資金及時撥付到位，年度績效指標完成良好。??

（二）績效自評結果??

1.績效自評表??

巫溪縣文峰鎮建樓村、農慶村、人和村、三星村、銀峰村、松濤村、長沙村、正溪村公路改造工程項目（2019-2020年（1-6批）項目涉農整合資金）績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況:完成硬化道路53.07公里。項目全年預算數為1938萬元，執行數為1938萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：硬化道路53.07公里；二是帶動增加建檔立卡貧困人數268人，縮短貧困地區居民出行時間。??

??2.績效自評報告或案例??

無??

（三）重點績效評價結果??

無??

六、專業名詞解釋??

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。??

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。??

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。??

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。??

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。??

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。??

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。??

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。??

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。??

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。??

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。??

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。??

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。??

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。??

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道??

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：51654006。

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